Im Lohn-Editor von Pesaris können Sie die Lohnabrechnung Ihrer Mitarbeiter bearbeiten.

Den Lohn-Editor öffnen Sie, indem Sie in der Übersicht "Lohn bearbeiten" auf das Symbol  des Mitarbeiters klicken, bei welchem Sie die Lohnabrechnung bearbeiten möchten.

Dadurch gelangen Sie in die Maske "Lohn Editor" und können diese in den aufgeführten Punkten 1 bis 8 bearbeiten und anpassen: 

	Durch Klick auf "Position hinzufügen" können Sie eine Lohnart in die Lohnabrechnung einfügen. Einfügen unter: Bruttolohn Abzüge Diverses Lohnart: Text-Block reine Textposition, welche keinen Einfluss auf die Lohnberechnung hat Diverse Lohnarten: z.B. Monatslohn, Stundenlohn etc. Wie die Lohnarten in der Konfiguration angelegt und verwaltet werden sehen Sie im Beitrag Lohnarten.
	Mit der Gruppierung können einzelne Lohnarten gruppiert werden und ein entsprechendes Zwischentotal ausgerechnet werden.
	Einstellungen: Erstellungsort: Für Aufdruck auf der Lohnabrechnung Interner Ansprechpartner: Interne Referenz Dokumentvorlage: Auswahl der gewünschten Druckvorlage Abrechnung im aktuellen Monat aussetzten: Falls ein Mitarbeiter in einem Monat keine Lohnabrechnung erhalten soll, kann dieses Feld aktiviert werden und sämtliche Lohnarten sowie die Lohnberechnung werden auf 0.00 gesetzt.
	Druck der Lohnabrechnung der ausgewählten Person
	Sämtliche gelben Felder können angepasst werden. Nach Anpassung einer Zahl in einem gelben Feld klicken Sie in einen weissen Bereich des Bildschirms oder drücken Sie die Tabulator-Taste auf Ihrer Tatstatur, damit die Lohnberechnung ausgelöst wird. Welche Felder editierbar, d.h. gelb hinterlegt sind, wird auf der entsprechenden Lohnart in der Konfiguration gesteuert (mehr dazu unter Lohnarten ).
	Steuerungselemente für die Lohnarten: Pfeil nach oben: Lohnart um eine Position nach oben verschieben Pfeil nach unten: Lohnart um eine Position nach unten verschieben Papierkorb: Lohnart löschen
	Feldfunktionen: Durch Aktivieren dieses Feldes gilt die entsprechende Lohnart nur für den aktuellen Monat. Dies bedeutet, dass die Lohnart im Folgemonat automatisch gelöscht wird. Dies macht vor allem Sinn für einmalige Auszahlungen wie z.B. der 13. Monatslohn Durch Aktivieren dieses Feldes steht die entsprechende Lohnart in der Schnellerfassung zur Verfügung (sehen Sie dazu den Beitrag Übersicht Lohn bearbeiten).
	Hier wird definiert, wie der Auszahlungsbetrag aufgeteilt bzw. ausbezahlt wird. Barauszahlung: steht immer zur Verfügung Bankkonto: Das Bankkonto des Mitarbeiters muss im Personalstamm zuvor erfasst werden (weiter Informationen dazu finden Sie hier im Beitrag Personaldaten). Es stehen über die Dropdown-Box die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung: keine Auszahlung %  verlangt zusätzlich die Angabe des Prozentsatzes im Feld links Fixbetrag verlangt zusätzlich die Angabe des fixen Betrags im Feld links Restbetrag Es wird automatisch der Restbetrag, der noch nicht verteilt wurde berechnet.